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中國農工民主黨北京市委員會2019年財政預算信息

編輯:  時間::2019/2/27 10:00:00

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第一部分、2019年度部門預算情況說明

一、部門基本情況

二、2019年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分、2019年度部門預算報表

一、收支總表

二、收入總表  

三、支出總表

四、政府采購預算明細表

五、財政撥款收支總表

六、一般公共預算財政撥款支出表

七、一般公共預算財政撥款基本支出表

八、一般公共預算財政撥款項目支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

十一、政府購買服務預算財政撥款明細表

十二、項目支出績效目標申報表

 

第一部分 中國農工民主黨北京市委員會2019年部門預算情況說明

 

一、部門基本情況

中國農工民主黨北京市委員會屬全額撥款的行政單位。財政預算級次為本級,無下屬基層單位。本部門下設辦公室、參政議政處、宣傳處、組織處、社會服務處5個處(室)。辦公室是市委機關綜合性職能部門,主要負責做好行政事務性工作,包括文秘、人事、財務、行政管理等工作;參政議政處負責市委參政議政各項工作任務的落實,組織對國家、地方各種方針政策提出建議,組織調研工作,組織市委在市人大、市政協的參政議政工作,負責市委信息工作的組織上報工作;宣傳處負責做好市委各級組織和黨員的思想建設工作,組織開展理論研究課題工作,負責新聞宣傳和對外宣傳工作。組織處負責市委組織建設工作的職能部門,承擔全市的組織發展、黨員的黨籍管理、市委各級組織的建設以及后備干部隊伍建設等有關工作,落實市委監督委員會的工作。社會服務處是市委履行參政黨職能的社會實踐工作部門,主要負責落實上級部門有關社會服務工作的要求,指導組織各級組織的社會服務工作,落實社團各項工作和對外聯絡工作。本部門行政編制33人,在職人數32人。離退休人數34人,其中:離休1人,退休33人。

二、2019年收入及支出總體情況

本部門2019年收入1439.80萬元,比2018年1247.21萬元增加192.59萬元,增長15.44%。其中財政撥款1425.31萬元,比2018年1244.69萬元增加180.62萬元;其他資金14.49萬元,比2018年2.52萬元增加11.97萬元,主要原因是2019年增加民主黨派市委直屬組織活動經費等。

本部門2019年支出1439.80萬元,比2018年1247.21萬元增加192.59萬元,增長15.44%。其中:基本支出預算 1088.32萬元,占總支出預算75.59%,比2018年981.25萬元增加107.07萬元,增長10.91%,主要是由于落實國家調整機關事業單位工作人員工資標準。項目支出預算351.48萬元,比2018年265.96萬元增加85.52萬元,增長32.15 %,主要原因是2019年增加民主黨派市委直屬組織活動經費。

三、主要支出情況

部門預算項目支出主要用于保障民主黨派課題調研、組織培訓、宣傳教育和理論研究、社會服務等方面。

四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

(一)“三公”經費的單位范圍

中國農工民主黨北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括本級一個所屬單位。

(二)“三公”經費預算財政撥款情況說明

2019年“三公”經費財政撥款預算11.27萬元,比2018年“三公”經費財政撥款預算減少0.68萬元。其中:

1.因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元,與2018年預算數持平。

2.公務接待費。2019年預算數0.63萬元,比2018年預算數0.75萬元減少0.12萬元,主要原因:厲行節約, 嚴控三公經費支出。2019年公務接待費主要用于接待農工黨各省市來京調研等方面。

3.公務用車購置和運行維護費。2019年預算數10.64萬元,其中,公務用車購置費2019年預算數0萬元,與2018年預算數持平;公務用車運行維護費2019年預算數10.64萬元,其中:公務用車燃油5.64萬元,公務用車維修1.81萬元,公務用車保險1.81萬元,其他1.38萬元。公務用車運行維護費2019年比2018預算數11.20萬元減少0.56萬元。主要原因:厲行節約,壓縮公用經費。

五、其他情況說明

(一)政府采購預算說明

2019年中國農工民主黨北京市委員會部門政府采購預算總額133.00萬元,其中:政府采購貨物預算5.70 萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算127.30萬元。

(二)政府購買服務預算說明

2019年中國農工民主黨北京市委員會部門政府購買服務預算總額99.30萬元。

(三)機關運行經費說明

2019年中國農工民主黨北京市委員會部門1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算130.22萬元。

(四)項目支出績效目標情況說明

2019年,填報績效目標的預算項目3個,占全部預算項目10個的30%。填報績效目標的項目支出預算120.20萬元,占全部項目支出預算的34.20%。

(五)國有資本經營預算財政撥款情況說明

本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算

(六)國有資產占用情況說明

截止2018年底,本部門固定資產總額220.53萬元,其中:車輛4臺,68.28萬元;單位無價值50萬元以上的通用設備,單位無價值100萬元以上的專用設備。

六、名詞解釋

“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


第二部分 2019年度部門預算報表

 

    附件:

         中國農工民主黨北京市委員會2019年度部門預算報表.zip



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